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2016年湛江市地震局(含数字遥测地震台网中心)部门决算公开(新)


[来源:湛江市地震局   日期:2017-09-13]

  

2016年度湛江市地震局

(含数字遥测地震台网中心)决算

  

 

目 录

 

第一部分  湛江市地震局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市地震局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市地震局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分  湛江市地震局概况

(一)部门主要职责

湛江市地震局是由市政府主管防震减灾工作的职能部门,内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科(室)及下属湛江市数字遥测地震台网中心。

市地震局主要职能是:1、贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针政策、法律法规,监督检查执行落实情况;2、负责地震监测预报工作和群测群防工作;3、承担地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职能; 4、负责震情和灾情速报,震后重建规划; 5、管理地震动参数区划、震害预测工作和重大工程建设场地安评工作,负责安评工作资格审查、认证和任务登记; 6、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数,参加重点建设工程抗震设计的会审,监督重大工程的抗震设防工作; 7、审核地震安全性评价成果报告;开展防震减灾宣传教育工作,提高全社会的防灾减灾意识; 8、领导地方地震台站,指导辖区内专业地震台站的工作和下级防震减灾工作; 9、承担和完成上级地震部门和市委市府交办事项。

(二)机构设置

1. 按照部门决算编报要求,纳入我部门湛江市地震局2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心

2.本部门内设机构、人员构成情况:湛江市地震局内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科(室)及下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。市地震局总编制数12名。其中:参公编制12名。2016年财政供养人数21名。其中:在职12名,离退休9名。

湛江市数字遥测地震台网中心总编制数6名。其中:事业编制6名。2016年财政供养人数7名。其中:在职6名,离退休1名。

第二部分  湛江市地震局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江市地震局2016年度收入370.26万元,其中本年收入370.26万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入370.26万元,比上年决算数增加33.66万元,增长9.09%。主要原因:一是社会保障和就业经费增加16.47万元(增加原因人员增加),二是医疗卫生与计划生育支出增加0.26万元(增加原因人员增加),三是国土海洋气象等支出经费增加11.09万元(增加原因人员增加),四是住房保障支出增加5.84万元(增加原因人员增加)。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:2015年和2016年本单位都没有该项收入。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:2015年和2016年本单位都没有该项收入。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:2015年和2016年本单位都没有该项收入。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:2015年和2016年本单位都没有该项收入。

(二)年度支出总体情况

湛江市地震局2016年度总支出370.26万元,其中本年支出370.26万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出370.26万元,主要用于1. 社会保障和就业支出77.23万元,2.国土海洋气象等支出271.86万元(基本支出170.01万元;项目支出101.85万元,3.住房保障支出16.82万元,比上年决算数增加33.66万元,增长9.09%,主要原因是一是社会保障和就业经费增加16.47万元(增加原因人员增加),二是医疗卫生与计划生育支出增加0.26万元(增加原因人员增加),三是国土海洋气象等支出经费增加11.09万元(增加原因人员增加),四是住房保障支出增加5.84万元(增加原因人员增加)。

2.教育(类)支出0万元,主要支出项目有0(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2015年和2016年本单位都没有该项支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

湛江市地震局2016年度财政拨款收入合计370.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入370.26万元,比年初预算数增加39.45 万元,增长12%;主要原因是1.工资福利收入增加8万元(增加原因人员增加);2.商品和服务收入减少1.53万元(减少原因是人员退休) ;3.对个人和家庭的补助增加32.98万元(增加原因人员增加和增加退休人员);4.项目收入持平。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是2016年本单位没有该项列支。

(二)2016年度财政拨款支出说明

湛江市地震局2016年度财政拨款支出合计370.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出370.26万元,比年初预算数增加39.45万元,增长12 %;主要原因是1.工资福利支出增加8万元(增加原因人员增加);2.商品和服务收入减少1.53万元(减少原因是人员退休) ;3.对个人和家庭的补助支出增加32.98万元(增加原因人员增加和增加退休人员);4.项目支出持平;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;主要原因是2016年本单位没有该项列支。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 77.23万元,主要用于归口管理的行政单位离退77.23万元休;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.35万元,主要用于行政单位医疗2.16万元,事业单位医疗1.04万元,公务员医疗补助1.15万元。国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)271.86万元,主要用于行政运行160.36万元,地震监测41万元,地震环境探察12万元,防震减灾信息管理33.85万元,防震减灾基础管理15万元,地震事业机构9.65万元。住房保障支出(类)住房保障支出(款)16.82万元,主要用于住房公积金15.22万元,购房补贴1.6万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算5.7万元的79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算4万元的100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算1.7万元的29%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.2万元,下降21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元与,下降(增长)上年持平0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.07万元,下降14%。因公出国(境)费支出减少的原因主要是2016年无人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出减少,减少主要原因:按车改规定我局减少1辆汽并按规定办理了报废;公务接待费减少主要原因:人员虽然增加但我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占89%;公务接待费支出0.5万元,占11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出4万元,2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于汽车汽油、车辆保养、各种保险和路桥费用。

3.公务接待费支出0.5万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0.5万元。2016年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待10次,接待人数共  100人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出24.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少1.53万元,减少6%。主要原因是:减少原因是人员退休

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额8.22万元,其中:政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额8.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元(我局2015年度预算没有安排100万元及以上的重点项目预算绩效目标项目设置情况)。

第三部分  名词解释

(一)地震监测支出:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

(二)地震应急救援支出:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

  (三)地震环境探察支出:反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面的支出。

 (四)防震减灾信息管理支出:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

 



附件:第四部分 湛江市地震局2016年部门决算表

  

 



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